Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2017/010 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | DOXX - Stravné lístky, sp |
Adresa: | Kálov 356,01001 Žilina |
IČO: | 36391000 |
Predmet: | Stravné lístky pre zamestn. OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 809,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 17.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2017 |
Dátum úhrady: | 17.01.2017 |
Súbor: | FD_2017_010 |
Zverejnené: | 09.05.2017 |