| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2017/011 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | LIM PO, s.r.o. |
| Adresa: | Jesenná 1,08005 Prešov |
| IČO: | 36498980 |
| Predmet: | Mater. pre AČ - DS §52a za 1/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 163,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2017 |
| Súbor: | FD_2017_011 |
| Zverejnené: | 09.05.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 14:55.
