Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 00:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /2017/007
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Peder
Dodávateľ: VVS,a.s.
Adresa: Komenského 50,04248 Košice
IČO: 36570460
Predmet: Vodné popl. za obd.21.9.-21.12.2016 OcÚ,TJ,ZŠ,KD,M
Fakturovaná suma s DPH: 138,34
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.01.2017
Dátum vystavenia: 03.01.2017
Dátum splatnosti: 23.01.2017
Dátum úhrady: 17.01.2017
Súbor: FD_2017_007
Zverejnené: 09.05.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov