Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2017/007 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | VVS,a.s. |
Adresa: | Komenského 50,04248 Košice |
IČO: | 36570460 |
Predmet: | Vodné popl. za obd.21.9.-21.12.2016 OcÚ,TJ,ZŠ,KD,M |
Fakturovaná suma s DPH: | 138,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2017 |
Dátum úhrady: | 17.01.2017 |
Súbor: | FD_2017_007 |
Zverejnené: | 09.05.2017 |