| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2017/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Mesto Moldava nad Bodvou |
| Adresa: | Školská 356/2,04501 Moldava nad Bodvou |
| IČO: | 00324451 |
| Predmet: | Vypr. soc.pos. - agenda na úseku sociálnom |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 02.02.2017 |
| Súbor: | FD_2017_014 |
| Zverejnené: | 09.05.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 05:39.
