| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2017/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Dunajnet s.r.o. |
| Adresa: | Grösslingova 4,81109 Bratislava |
| IČO: | 47608544 |
| Predmet: | Mater.pre AČ-MOS § 52 za 1/2017-Poť.kap.a pok.píla |
| Fakturovaná suma s DPH: | 277,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 17.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 19.01.2017 |
| Súbor: | FD_2017_012 |
| Zverejnené: | 09.05.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 14:56.
