Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2017/017 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom,a.s. |
Adresa: |
Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
Tel.popl.mob. spr.OcÚ za 22.12.-21.01.2017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
51,16 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.01.2017 |
Dátum vystavenia: |
25.01.2017 |
Dátum splatnosti: |
08.02.2017 |
Dátum úhrady: |
02.02.2017 |
Súbor: |
FD_2017_017 |
Zverejnené: |
09.05.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov