| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2017/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Tel.popl. pev.linka ZŠ za 12/2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2017 |
| Súbor: | FD_2017_013 |
| Zverejnené: | 09.05.2017 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 12:29.
