| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2017/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | OBEC ŽARNOV |
| Adresa: | ,04402 Žarnov |
| IČO: | 00324965 |
| Predmet: | Fa za prav.dopr.pre žiakov - dot.za 9-12/2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 110,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 10.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 02.02.2017 |
| Súbor: | FD_2017_018 |
| Zverejnené: | 09.05.2017 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 03:46.
