| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2017/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Spektron HK s.r.o. |
| Adresa: | Vodná č.9,04501 Moldava nad Bodvou |
| IČO: | 36213446 |
| Predmet: | Prev. str. pre Spr.OcÚ - varná konv. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 02.02.2017 |
| Súbor: | FD_2017_015 |
| Zverejnené: | 09.05.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 17:30.
