| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 296417 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/077 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | FURA s.r.o. |
| Adresa: | SNP 77,04442 Rozhanovce |
| IČO: | 36211451 |
| Predmet: | Odv. kom. odpadu za 3/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 652,57 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 07.04.2017 |
| Súbor: | FD_2017_077 |
| Zverejnené: | 27.09.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 00:09.
