| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 00145011 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/080 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | S-Team, s.r.o. |
| Adresa: | Hviezdoslavova - Stredisko Moldava n/Bodvou,04501 Moldava n |
| IČO: | 36204315 |
| Predmet: | Internet správa OcÚ za 4/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 26.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2017 |
| Súbor: | FD_2017_080 |
| Zverejnené: | 27.09.2017 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 14:43.
