| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1016001 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/078 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | HIRVAN s.r.o. |
| Adresa: | Budulovská 1183/22,04501 Moldava nad Bodvou |
| IČO: | 46093761 |
| Predmet: | Voda - občerstvenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 64,66 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Správa OcÚ, AČ |
| Dátum doručenia: | 10.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 19.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 10.04.2017 |
| Súbor: | FD_2017_078 |
| Zverejnené: | 27.09.2017 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 02:34.
