| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170183 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/081 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | STAVOMARK, spol. s r.o. |
| Adresa: | Tehelná 1/1,04501 Moldava nad Bodvou |
| IČO: | 00595888 |
| Predmet: | Material pre AČ - MOS za 4/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 139,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | § 52 - MOS |
| Dátum doručenia: | 21.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 21.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 05.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 21.04.2017 |
| Súbor: | FD_2017_081 |
| Zverejnené: | 27.09.2017 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 01:13.
