Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
Plyn KD za 4 |
Číslo faktúry: |
FD /2017/072 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
SPP, a.s. |
Adresa: |
Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: |
35815258 |
Predmet: |
Plny KD za 4/2017 - 2 |
Fakturovaná suma s DPH: |
43,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Plyn KD za 4/2017 - 3 |
Dátum doručenia: |
05.04.2017 |
Dátum vystavenia: |
01.04.2017 |
Dátum splatnosti: |
02.05.2017 |
Dátum úhrady: |
07.04.2017 |
Súbor: |
FD_2017_072 |
Zverejnené: |
27.09.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov