| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2122301905 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/079 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | VVS,a.s. |
| Adresa: | Komenského 50,04248 Košice |
| IČO: | 36570460 |
| Predmet: | Vodné popl. za 22.12.2016-27.3.2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 146,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Budova TJ, ZŠ-MŠ,OcÚ, ŠJ |
| Dátum doručenia: | 11.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 06.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 24.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 11.04.2017 |
| Súbor: | FD_2017_079 |
| Zverejnené: | 27.09.2017 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 23:26.
