| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2018/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | S-Team, s.r.o. |
| Adresa: | Hviezdoslavova - Stredisko Moldava n/Bodvou,04501 Moldava n |
| IČO: | 36204315 |
| Predmet: | Fa za poskytn. internetu spr.OcÚ za 1/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 02.02.2018 |
| Súbor: | FD_2018_015 |
| Zverejnené: | 30.04.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 07:41.
