| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2018/005 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | BROADER s.r.o. |
| Adresa: | Zátišie 10,83103 Bratislava 3 |
| IČO: | 36867039 |
| Predmet: | Fa za dod.rov.(ovocia) pre ŠJ - PPA - Šk.progr. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 15.01.2018 |
| Súbor: | FD_2018_005 |
| Zverejnené: | 30.04.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 13:57.
