| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2018/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | Fa za akt.progr. na CD a pošt. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 02.02.2018 |
| Súbor: | FD_2018_013 |
| Zverejnené: | 30.04.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 15:07.
