| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2018/002 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | DOXX - Stravné lístky, sp |
| Adresa: | Kálov 356,01001 Žilina |
| IČO: | 36391000 |
| Predmet: | Stravné lístky pre zam. správy OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 809,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 10.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.01.2018 |
| Súbor: | FD_2018_002 |
| Zverejnené: | 30.04.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 07:51.
