| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2018/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Mesto Moldava nad Bodvou |
| Adresa: | Školská 356/2,04501 Moldava nad Bodvou |
| IČO: | 00324451 |
| Predmet: | Fa za sprac.miezd za 10-12/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 414,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 02.02.2018 |
| Súbor: | FD_2018_019 |
| Zverejnené: | 30.04.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 10:39.
