Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2018/017 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom,a.s. |
Adresa: |
Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
Tel.popl.mob. spr.OcÚ za 22.12.2017-21.01.2018 |
Fakturovaná suma s DPH: |
60,30 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.01.2018 |
Dátum vystavenia: |
22.01.2018 |
Dátum splatnosti: |
05.02.2018 |
Dátum úhrady: |
02.02.2018 |
Súbor: |
FD_2018_017 |
Zverejnené: |
30.04.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov