Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2018/004 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Adresa: |
Plynárenská 7A,82109 Bratislava |
IČO: |
36807702 |
Predmet: |
Vyúčt.fakt. el.energ. budova ZŠ a OcÚ 119 |
Fakturovaná suma s DPH: |
1,78 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.01.2018 |
Dátum vystavenia: |
09.01.2018 |
Dátum splatnosti: |
19.01.2018 |
Dátum úhrady: |
15.01.2018 |
Súbor: |
FD_2018_004 |
Zverejnené: |
30.04.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov