Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2018/001 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Tel.popl.mob.správa |
Fakturovaná suma s DPH: | 59,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2018 |
Dátum úhrady: | 08.01.2018 |
Súbor: | FD_2018_001 |
Zverejnené: | 30.04.2018 |