| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2018/076 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | El.energ. za 4/2018-VO,KD,DS,TJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 165,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.04.2018 |
| Súbor: | FD_2018_076 |
| Zverejnené: | 02.08.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 05:29.
