| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2018/088 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | TERRA VARI SERVIS |
| Adresa: | Rožňavská 72,04501 Moldava nad Bodvou |
| IČO: | 10698833 |
| Predmet: | Materiál k opr. kosačky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 122,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.04.2018 |
| Súbor: | FD_2018_088 |
| Zverejnené: | 02.08.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 15:35.
