Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2018/141 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
Vojtech Ando - AGROCENTER |
Adresa: |
Prev: Budulovská cesta 21,04501 Moldava nad Bodvou |
IČO: |
32705352 |
Predmet: |
Fa za nákup prístr.-zar.-spolufin. proj.karp.nadác |
Fakturovaná suma s DPH: |
607,99 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.06.2018 |
Dátum vystavenia: |
11.06.2018 |
Dátum splatnosti: |
25.06.2018 |
Dátum úhrady: |
20.06.2018 |
Súbor: |
FD_2018_141 |
Zverejnené: |
02.08.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov