Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2018/087 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | Spektron HK s.r.o. |
Adresa: | Vodná č.9,04501 Moldava nad Bodvou |
IČO: | 36213446 |
Predmet: | Mes.popl. za mob. tel. popl. |
Fakturovaná suma s DPH: | 28,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 29.04.2018 |
Dátum úhrady: | 20.04.2018 |
Súbor: | FD_2018_087 |
Zverejnené: | 02.08.2018 |