| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2018/142 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Fa za mob.tel popl.spr.OcÚ za 22.5.-21.6.2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 26.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 10.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 27.06.2018 |
| Súbor: | FD_2018_142 |
| Zverejnené: | 02.08.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 14:22.
