| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2018/129 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mob.tel.popl. OcÚ správa 22.4.-21.5.2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.06.2018 |
| Súbor: | FD_2018_129 |
| Zverejnené: | 02.08.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 01:12.
