| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2018/143 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Jozef Varga JOŽKO-JOŽKA |
| Adresa: | Jarmočná 380/9,09431 Hanušovce n/T |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Fa za vyst.ľud.rozpr.v kult.progr.-Obecné dni |
| Fakturovaná suma s DPH: | 400,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 23.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 27.06.2018 |
| Súbor: | FD_2018_143 |
| Zverejnené: | 02.08.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 02:20.
