| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2018/133 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | BROADER s.r.o. |
| Adresa: | Zátišie 10,83103 Bratislava 3 |
| IČO: | 36867039 |
| Predmet: | Fa za dod.tov. pre ŠJ-PPA-Šk.progr. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.06.2018 |
| Súbor: | FD_2018_133 |
| Zverejnené: | 02.08.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 06:10.
