| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2018/085 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | LIM PO, s.r.o. |
| Adresa: | Jesenná 1,08005 Prešov |
| IČO: | 36498980 |
| Predmet: | Kancelárske potreby - správa OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 270,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 17.04.2018 |
| Súbor: | FD_2018_085 |
| Zverejnené: | 02.08.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 09:55.
