Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2018/092 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | TOLFI-SERVIS Ladisl.Tóth |
Adresa: | ,04501 Mokrance 334 |
IČO: | 14381524 |
Predmet: | Fa za nákup ozvučovacej techniky - od KN |
Fakturovaná suma s DPH: | 3005,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 27.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 27.04.2018 |
Dátum úhrady: | 26.04.2018 |
Súbor: | FD_2018_092 |
Zverejnené: | 02.08.2018 |