| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2018/095 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Správa OcÚ - mob. tel. popl. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,85 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 25.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 09.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2018 |
| Súbor: | FD_2018_095 |
| Zverejnené: | 02.08.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:43.
