Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2018/080 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
TERRA VARI SERVIS |
Adresa: |
Rožňavská 72,04501 Moldava nad Bodvou |
IČO: |
10698833 |
Predmet: |
Material (mazivá,silon) do kosačky |
Fakturovaná suma s DPH: |
135,30 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.04.2018 |
Dátum vystavenia: |
11.04.2018 |
Dátum splatnosti: |
25.04.2018 |
Dátum úhrady: |
12.04.2018 |
Súbor: |
FD_2018_080 |
Zverejnené: |
02.08.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov