Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2018/302 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom,a.s. |
Adresa: |
Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
Fa za tel. služ.- tel popl. ZŠ za 11/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: |
44,17 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.12.2018 |
Dátum vystavenia: |
01.12.2018 |
Dátum splatnosti: |
18.12.2018 |
Dátum úhrady: |
05.12.2018 |
Súbor: |
FD_2018_302 |
Zverejnené: |
18.02.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov