| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2018/291 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | VVS,a.s. |
| Adresa: | Komenského 50,04248 Košice |
| IČO: | 36570460 |
| Predmet: | Fa za vývoz obsahu žúmp zo ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 86,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 11.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 17.12.2018 |
| Súbor: | FD_2018_291 |
| Zverejnené: | 18.02.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:54.
