| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2018/293 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Diervilla, spol. s r.o. |
| Adresa: | Orgovánová 11,08001 Prešov |
| IČO: | 36506001 |
| Predmet: | Fa za riad. projektu ZŠ za 30.6.2018 do 10.12.2018 - Zvýšenie inkluz. vzdelávania v obci |
| Fakturovaná suma s DPH: | 750,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 17.12.2018 |
| Súbor: | FD_2018_293 |
| Zverejnené: | 18.02.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 05:45.
