Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2018/301 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
Jozef Tóth -T- SOFT |
Adresa: |
107,04405 Peder |
IČO: |
41941161 |
Predmet: |
Fa za činn.súv.s prev.poč.siete v ZŠ za 11/2018 a por.služby |
Fakturovaná suma s DPH: |
63,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.12.2018 |
Dátum vystavenia: |
01.12.2018 |
Dátum splatnosti: |
08.12.2018 |
Dátum úhrady: |
05.12.2018 |
Súbor: |
FD_2018_301 |
Zverejnené: |
18.02.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov