Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2018/288 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
BROADER s.r.o. |
Adresa: |
Zátišie 10,83103 Bratislava 3 |
IČO: |
36867039 |
Predmet: |
Fa za dod. tovaru pre ŠJ - PPA - Školský program |
Fakturovaná suma s DPH: |
3,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.12.2018 |
Dátum vystavenia: |
30.11.2018 |
Dátum splatnosti: |
30.12.2018 |
Dátum úhrady: |
17.12.2018 |
Súbor: |
FD_2018_288 |
Zverejnené: |
18.02.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov