| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2018/294 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Jozef Tóth -T- SOFT |
| Adresa: | 107,04405 Peder |
| IČO: | 41941161 |
| Predmet: | Fa za činn. súv.s prev.poč. -správca PC v ZŠ za 12/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2018 |
| Súbor: | FD_2018_294 |
| Zverejnené: | 18.02.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:00.
