| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2018/289 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Spektron HK s.r.o. |
| Adresa: | Vodná č.9,04501 Moldava nad Bodvou |
| IČO: | 36213446 |
| Predmet: | Fa za mes. popl. mob. tel. st. -spr.OcÚ za 11/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 28.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 17.12.2018 |
| Súbor: | FD_2018_289 |
| Zverejnené: | 18.02.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:28.
