| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2018/303 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815258 |
| Predmet: | Plyn za 12/2018 v bud. ZŠ a KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 530,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.12.2018 |
| Súbor: | FD_2018_303 |
| Zverejnené: | 18.02.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:41.
