Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2018/303 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Peder |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815258 |
Predmet: | Plyn za 12/2018 v bud. ZŠ a KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 530,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 31.12.2018 |
Dátum úhrady: | 05.12.2018 |
Súbor: | FD_2018_303 |
Zverejnené: | 18.02.2019 |