Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2019/189 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Peder |
Dodávateľ: |
Spektron HK s.r.o. |
Adresa: |
Vodná č.9,04501 Moldava nad Bodvou |
IČO: |
36213446 |
Predmet: |
Fa za tel.popl mob. služobné za obd. 01082019-31082019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
31,51 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.09.2019 |
Dátum vystavenia: |
08.09.2019 |
Dátum splatnosti: |
22.09.2019 |
Dátum úhrady: |
19.09.2019 |
Súbor: |
FD_2019_189 |
Zverejnené: |
27.11.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov