| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2019/180 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | DOXX - Stravné lístky, sp |
| Adresa: | Kálov 356,01001 Žilina |
| IČO: | 36391000 |
| Predmet: | Fa za stravné lístky pre zam. Spr.OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 809,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.09.2019 |
| Súbor: | FD_2019_180 |
| Zverejnené: | 27.11.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:08.
