| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2019/191 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Peter Ouzký - IQTech |
| Adresa: | Bauerova 1196/28,04023 Košice |
| IČO: | 45862460 |
| Predmet: | Fa za tonery - spr. OcÚ, ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 208,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 19.09.2019 |
| Súbor: | FD_2019_191 |
| Zverejnené: | 27.11.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:22.
