| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2019/099 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | BROADER s.r.o. |
| Adresa: | Zátišie 10,83103 Bratislava 3 |
| IČO: | 36867039 |
| Predmet: | Fa za ovocie do ŠJ - Šk. progr. - PPA za 3/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 26.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.05.2019 |
| Súbor: | FD_2019_099 |
| Zverejnené: | 27.11.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 13:37.
