| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2019/101 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | FURA s.r.o. |
| Adresa: | SNP 77,04442 Rozhanovce |
| IČO: | 36211451 |
| Predmet: | Fa za odvoz kom. odpadu za 4/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 496,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.05.2019 |
| Súbor: | FD_2019_101 |
| Zverejnené: | 27.11.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 15:03.
