| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2019/104 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | DOXX - Stravné lístky, sp |
| Adresa: | Kálov 356,01001 Žilina |
| IČO: | 36391000 |
| Predmet: | Str. lístky pre zam. správy OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 809,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 24.05.2019 |
| Súbor: | FD_2019_104 |
| Zverejnené: | 27.11.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 13:51.
